Budget 2000 "charges"

  BUDGET 2000 (exprimé en KF)  
  TOTAL FONDS FONDS FONDS FONDS Report sur FONDS REAL
  BUDGET 2000 MJS MJS M.J.S MJS 4ème tr 99 F.F.V 1999
  2000 du 1/10/99 du 01/01/00 report Report initial s/réal. 99 2000  
    au 30/09/00 au 30/09/00 4ème tr 99 4ème tr 99 additionnel    
  (A) = (B) + (C) (B) = (b+c) (b) (c) (d) (e) (C)  
DIRECTION GENERALE 21 432 2 410 1 542 868     19 022 19 974
INSTITUTIONS 2 146 851 485 366     1 295 1 707
PRESIDENT 210 75 50 25     135 198
DTN 195 165 100 65     30 72
COORDINATION GENERALE 50 25 20 5     25 96
COLLOQUE C.TECHN 124 124 0 124     0  
COORD. PLAN DE REGION CTS 161 161 160 1     0 25
INSTITUTIONS FEDERALES 715 0 0 0     715 654
RELATION CLUBS 96 46 40 6     50 129
RELATION INTERNATIONALE 454 114 80 34     340 477
PROTOCOLE 107 107 0 107     0 0
JURY APPEL 34 34 35 -1     0 56
ADMINISTRATION 7 939 0 0 0     7 939 7 084
LOCAUX 869 0 0 0     869 931
INFORMATIQUE 957 0 0 0     957 836
FRAIS GENERAUX 1 313 0 0 0     1 313 1 370
GESTION/ASSURANCE LICENCES 4 685 0 0 0     4 685 3 911
GUIDE DU DIRIGEANT 115 0 0 0     115 36
PERSONNEL 11 347 1 559 1 057 502     9 788 11 183
SALAIRES 6 033 0 0 0     6 033 6 530
EMPLOIS JEUNES 1 094 0 0 0     1 094 474
HONORAIRES 1 137 0 0 0     1 137 1 113
CADRES TECHN FFV 1 524 0 0 0     1 524 1 518
CADRES TECHN M.J.S 739 739 522 217     0 723
SPECIFIQUE CADRE FSV 80 80 80 0     0 0
SPECIFIQUE CADRES ANIMATION 99 99 10 89     0 20
COMPLEMENT CADRES TECHN. 210 210 0 210     0 0
PLAN SPORT EMPLOI 431 431 445 -14     0 805
COMMIS/COMMUNIC/DOC.TECHN. 4 329 924 620 304     3 405 4 485
COMMISSIONS 1 239 924 620 304     315 1 318
MEDICALE 724 724 440 284     0 755
Médical HN PO et HAB. 592 592 350 242     0 472
dopage HN 71 71 40 31     0 0
médical commission 40 40 25 15     0 269
dopage commission 11 11 15 -4     0 14
matériel médical 10 10 10 0     0 0
CORPORATIVE 200 200 180 20     0 196
Corporative spécifique 300 0 0 0     300 353
SECURITE 15 0 0 0     15 12
ECOLE NAVALE 0 0 0 0     0 2
COMMUNICATION 1 705 0 0 0     1 705 1 714
COMMUNICATION 805 0 0 0     805 889
SALON NAUTIQUE/DEVEL. 760 0 0 0     760 694
Salon Nautique spécifique 140 0 0 0     140 131
LETTRE/TEN ENTR.BOUYGUES 0 0 0 0     0 0
BOUT/DOC TECHNIQUE (3 mois) 959 0 0 0     959 896
BOUTIQUE 25 0 0 0     25 84
Boutique spécifique 8 0 0 0     8 18
cessation stock boutique 115 0 0 0     115 -4
DOCUMENTATION TECHNIQUE 205 0 0 0     205 651
Cessation stock do. Technique 598 0 0 0     598 116
Doc Techn spécifique 8 0 0 0     8 31
HAVAS 400 0 0 0     400 0
ALYZEA (solde cidil 99/00) 26 0 0 0     26 557
HABITABLE 2 006 1 771 1 193 578     235 1 472
HAUT NIVEAU 1 020 1 020 690 330     0 781
Stages compétitions 548 548 410 138     0 472
Matériel 381 381 260 121     0 219
COUPE AMERICA Manifest. Except. 57 57 0 57     0 43
MATCH RACING 20 20 20 0     0 0
Report habit.98 14 14 0 14     0 47
ANIMATION * 986 751 503 248     235 691
Course en temps réel 144 104 40 64     40  
Course en temps compensé 184 184 110 74     0  
Spécifique temps compensé 40 0 0 0     40  
Match racing 105 65 10 55     40  
Voiles tradition 3 3 3 0     0  
Services aux clubs 395 395 340 55        
Compétitions spécifiques 100 0 0 0     100 dont 35
Guides spécifiques 15 0 0 0     15 dont 11
à reporter page 2 27 767 5 105 3 355 1 750     22 662 25 931
    BUDGET REAL 1999
    2000  
    KF KF
LICENCES   21 731 20 515
ADULTES   13 915 13 176
JEUNES   2 396 2 265
ECOLE (LIVRETS)   1 760 1 701
PASSEPORT VOILE BRETAGNE   1 163 1 116
PASSEPORT VOILE REGIONALISE   1 812 1 555
PASSEPORT VOILE 1Fr   48 48
TEMPORAIRES COMPETITION   637 654
COTISATIONS   1 640 1 384
CLUBS   1 440 1 194
CARTES PUBLICITE   200 190
PRODUITS   2 305 3 160
PRODUITS GENERAUX   1 443 1 889
DOCUMENTATION TECHNIQUE   300 1 265
Vente du stock (net) documentation technique   598 0
BOUTIQUE   30 121
vente du stock (net) boutique   115 0
MINITEL   50 51
LOCATION DE FICHIER   0 105
JAUGE   100 84
PRODUITS FINANCIERS   220 240
LIVRETS PLAISANCE   30 23
PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT   862 1 271
COMMISSION CORPORATIVE   300 353
SALON NAUTIQUE -CIDIL - ASS CLASSES   140 131
DOCUMENTATION TECHNIQUE   8 31
BOUTIQUE   8 18
HABITABLE COMPETITIONS   100 35
HABITABLE GUIDES   15 11
HABITABLE TEMPS COMPENSE   40 0
DEP. VOS : CATAMARAN   10 80
DEP. VOS : P.A.V   15 17
DEP. VOS : DERIVEURS   5 1
DEP.VOS : V.R.C   5 2
SERVICES GENERAUX   39 40
ARBITRAGES S/EPREUVES   0 72
DEP. DEVELOPPEMENT"BARRES"     87
DEPART. DEVELOPPEMENT "AUTRES"   100 13
LOCATION BASSIN   0 150
MISSION FORMATION   27 27
STAGE FRANCO ALLEMAND   0 26
COUPE DE FRANCE DES CLUBS   50 177
S.O.F   1 700 1 669
PACA     100
CONS.GL VAR     175
VILLE HYERES     480
PORT DE HYERES     120
INSCRIPTIONS     662
SUBV.FFV/MJS   100 100
DIVERS   1 600 32
SPONSORS   164 2 462
BOUYGUES TELECOM   0 1 737
MUTUELLES DU MANS / FFPP   0 97
CIDIL   164 628
SUBVENTIONS DIVERSES   1 152 470
NORD PAS DE CALAIS   367 183
D.R.J.S   0 20
SN ST QUENTIN EN YVELINES   0 30
CNOSF OFAG   0 41
AGENCE DE L'EAU (emploi jeunes)   309 0
C.N.A.S.E.A (emploi jeunes)   476 196
SUBVENTION M.J.S   21 431 15 842
Annonce M.J.S (année civile)   17 388 17 016
(+) report 4è t (n-1)   7 080 5 573
(-) report 4è tr (n+1)   -3 037 -6 747
REPRISES DE PROVISIONS   115 325
Total "PRODUITS"   50 238 45 827
    BUDGET REAL BUDGET 99 BUDGET 99 REAL. REAL REAL
    2000 1999 CORRIGE VOTE A.GLE 1998 1997 1996
                 
LICENCES   21 730 074 20 523 916 20 237 996 20 359 496 20 122 105 20 749 491 19 254 428
ADULTES Total Frs 13 915 000 13 184 980 12 880 000 12 880 000 12 652 158 12 049 840 11 470 200
  Prix unitaire 242 230 230 230 226 220 210
  Nombre 57 500 57 326 56 000 56 000 55 983 54 772 54 620
                 
                 
JEUNES Total Frs 2 395 800 2 264 810 2 277 000 2 277 000 2 236 835 2 107 820 2 034 375
  Prix unitaire 121 115 115 115 113 110 105
  Nombre 19 800 19 694 19 800 19 800 19 795 19 162 19 375
                 
                 
ECOLE (LIVRETS) Total Frs 1 760 000 1 700 929 2 067 000 2 067 000 2 166 269 4 952 064 4 546 750
  Prix unitaire 55 53 53 53 53 52 50
  Nombre 32 000 32 093 39 000 39 000 40 873 95 232 90 935
                 
                 
PASSEPORT VOILE Total Frs 1 162 876 1 115 712 1 070 160 1 070 160 1 077 021 981 735 924 128
BRETAGNE Prix unitaire 22 21 21 21 21 20 20
  Nombre 52 858 50 960 50 960 50 960 48 669 45 886 43 750
  Prix unitaire   6     6 6 6
  Nombre   7 592     9 162 11 133 8 544
                 
                 
PASSEPORTS Total Frs 1 811 898 1 555 480 1 349 836 1 349 836 1 278 233    
REGIONALISES Prix unitaire 22 21 21 21 21    
  Nombre 82 359 55 196 46 966 46 966 43 505    
  Prix unitaire 0 22 22 22 22    
  Nombre 0 16 522 16 525 16 525 16 253    
  Prix unitaire 0 6   0 6    
  Nombre 0 5 480   0 1 177    
                 
PASSEPORT VOILE 1Fr Total Frs